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对方公司收取了公司的保证金，对方必须要开发票吗？尊敬的学员，您好：这个保证金如果以后要退还的，先挂账，实际发生时让对方开票，如果不退还，就需要对方开票。说明：因政策不断变化，以上会计实操相关内容仅供参考，如有异议请以官方更新内容为准。

我们是物业公司，客户一般交物业费是年交，比如客户年物业费10万，目前因房本预计下月能下来，物业费会根据房本面积做调整，本月客户缴纳物业费2万，未交8万，如何做处理？尊敬的学员，你好：挂在应收科目。一般确认收入看您合同签订的结算方式，如果您是分期结算的，就分期确认收入，即每月确认收入，之前预收的款项借预收...

我们公司本来不应该交企业所得税的，结果计提了，怎么冲回？尊敬的学员，你好：本期做相反分录就可以了，重大差错才要做以前年度损益调整。说明：因政策不断变化，以上会计实操相关内容仅供参考，如有异议请以官方更新内容为准。

出差补助怎么做账啊，没有票据什么的？尊敬的学员，你好：入工资发放即可，这部分在扣除标准内是可以不交个税的。说明：因政策不断变化，以上会计实操相关内容仅供参考，如有异议请以官方更新内容为准。

垫资的客户价格比较高，导致利润高怎么办？尊敬的学员，你好：利润率多少是公司销售运营情况定的，这个没有固定的数字。说明：因政策不断变化，以上会计实操相关内容仅供参考，如有异议请以官方更新内容为准。

汇款时，往来款误输入成购车款该怎么处理？尊敬的学员，你好：账做错了调整账目，汇款用途如果写错了，没关系。不用重新打。说明：因政策不断变化，以上会计实操相关内容仅供参考，如有异议请以官方更新内容为准。

请问现需要计提一笔项目成本，暂估入账，应该如何做会计分录呢？尊敬的学员，您好：借：主营业务成本-xx项目  贷：银行或现金或应付说明：因政策不断变化，以上会计实操相关内容仅供参考，如有异议请以官方更新内容为准。

利润表的上年金额啥意思？尊敬的学员，你好：营业收入没有年初余额这一说，利润表中的数据都是期间数据，是一个期间的，资产负债表是年初年末这种时点数据， 上年金额是上一年的数额。说明：因政策不断变化，以上会计实操相关内容仅供参考，如有异议请以官方更新内容为准。

社保增减员是不是要在申报纳税前要完成？尊敬的学员，您好：社保增减员与所得税申报时间无关。但社保规定，公司当月减员的话，当月就不再扣费了。如果员工当月离职当月给做了减员，等到下月报个税时就不再申报社保扣除项；如果当月离职没有做减员，下月申报个税时依然申报社保扣除项就可以了，增员同理。说明：因政策不断变...